partnerdag vdab 30/11/2018

• Economie
• Hoger onderwijs

BRUSSELSE BUDGETTEN & BESLISSINGEN

DEEL I : BUDGETTEN

Hoeveel financiële middelen heeft VDAB Brussel ter beschikking in 2019?

1. 2 miljoen
2. 4 miljoen
3. 7 miljoen
4. 10 miljoen

Hoeveel % van het totaal budget gaat naar projecten bij partnerorganisaties?

1. 35 %
2. 50%
3. 75%
4. 95%

Budget VDAB 2017

• Dotatie Vlaanderen      € 709 miljoen
  
• Europa                                € 27 miljoen
  
• Eigen opbrengsten       € 90 miljoen
  
• Federaal en gewesten € 475.000
  

VDAB Brussel

Samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 Actiris - VDAB

• Gemandateerde trajecten
  
• SPI-financiering
  
• VDAB ambassadeurs 

Samenwerkingsovereenkomst (tot 31/12/2018) Actiris-VDAB

• Intensieve begeleiding ”groeipad voor Brusselse NEET jongeren" binnen het ESF YEI-programma
  

Budgetten Brussel 

ESF:            € 9,5 miljoen
DAC:   +/- € 1,7 miljoen

BUDGETTEN VDAB Brussel

Werkingsbudget VDAB Brussel  = € 4.371.000  

(excl. communicatiebudget €20.000)

1. bezwaard budget
2. niet bezwaard budget 
3. campusbudget

1. Bezwaard budget 

€ 1.006.000

• Werkwinkel Brussel € 457.000
  
•  UB³ € 549.000
  

2. Niet bezwaard budget 

€ 3.155.800

• Projecten i.s.m. partners
• Samenwerkingen (onderwijs, unieke partners,..)
• Gunningen na uitbestedingsprocedure
• Toepassing wet op de overheidsopdrachten

Naar welke sectorale cluster gaan de meeste centen in het niet bezwaard budget ?

1. Business Support, Retail & ICT
2. Zorg & Onderwijs
3. Bouw & Hout
4. Transport & Logistiek

 niet bezwaard budget

niet bezwaard budget

3. Campusbudget

€ 197.200

• Werkingskosten eigen beheer opleidingen VDAB Brussel 
  

       (exclusief loonlasten)

campusbudget

DEEL II: BELEIDSBESLISSINGEN

Voorbereiding

VSOP

PSOP

Opmaak bestek(ken)

Publicatie bestek(ken)

Gunning

Kwantitatieve elementen bij budgetverdeling 

- totaal aantal vacatures  VDAB & Actiris

- aandeel laaggeschoolde vacatures

- aandeel knelpuntberoepen 

- binnenlandse werkgelegenheid in Brussel

- aandeel 50+ in Brussel

- inkomende pendel in Brussel

- bereik Brusselaars/jongeren 

- uitstroom werk 

- budgetprognose uitbestedingen 

- personeelsinzet 

- middelen eigen beheer

Welke sector trekt het grootst aantal loontrekkenden in het Brussels Gewest?

1. Bouw
2. Gezondheidszorg
3. Openbaar bestuur
4. Groot- en kleinhandel

TOP 11  sectoren in Brussel 

Wat is geen knelpuntberoep in Brussel?

1. Zorgkundige
2. Metselaar
3. Kelner
4. Kapper

Beroepen met steeds weerkerende aanwervingsmoeilijkheden in Brussel

  -onderwijzend personeel 

  -verpleegkundigen

  -commerciële functies (verkoper en vertegenwoordiger)

  -keuken- en zaalpersoneel in de horecasector 

  -ambachtelijke beroepen (bakker, beenhouwer )

  -technische beroepen 

  -informatici en ingenieurs

  -medewerker beheer human resources of boekhouder

Kwalitatieve elementen bij budgetverdeling 

• Historiek (geleidelijke bijsturing)

• Doelgroepenbereik (vb. Brusselaars/jongeren)

• Verschil in kostprijs per cluster (vb. opleidingen Bouw tov Retail)

• Zwaarte kostprijs voor VDAB (vb. opleidingen ism Onderwijs/privé)

VERDELING BUDGETTEN 

Status quo behalve stijging voor :

1) Retail: grote binnenlandse werkgelegenheid,veel vacatures, kansen voor laaggeschoolden en Brusselaars

2) Diensten: diensteneconomie; ruime cluster (horeca, toerisme,bewaking,...),hoog bereik Brusselaars/jongeren

3)Zorg: veel vacatures, sterk aanwezig in Brussel, diploma op einde van bepaalde trajecten, kansen voor Brusselaars

Voorbereiding

VSOP

PSOP

Opmaak bestek(ken)

Publicatie bestek(ken)

Gunning

PSOP staat voor

1. Progressief Sociaal Ondernemingsplan
2. Pacifistisch Speciaal Ondernemingsplan
3. Persoonlijk Sportief Ondernemingsplan
4. Provinciaal Sectoraal Ondernemingsplan

VSOP

tactische acties 

rekening houdend met demografische & technologische veranderingen 

 

Op centraal niveau

Corporate aanpak centrale sectorale managers

PSOP

operationele acties 

binnen de tactische lijnen van het VSOP

Op provinciaal niveau

Corporate aanpak provinciale sectorale managers 

Voorbereiding

VSOP

PSOP

Opmaak bestek(ken)

Publicatie bestek(ken)

Gunning

Opmaak bestek(ken)

Rekening houdend met : 

• meer afstemming over de provincies heen
  
• ook gericht naar tewerkstelling in Vlaanderen

Voorbereiding

VSOP

PSOP

Opmaak bestek(ken)

Publicatie bestek(ken)

Gunning

Nieuw idee?

Dien een ideefiche in

via managers (Kris/Geert) of teamleider

Bespreking op Projectenbureau

Projectenbureau  

• leden: directeur, dienstverleningsmanagers, net- en stadsmanager, expert arbeidsmarktinfo, expert budgetten, inkoper => mandaat van Brussels Directie Comité

• 11x/jaar

• beslist over het goed- of afkeuren van nieuwe projecten buiten PSOP's; 

• beslist over bijsturingen in lopende projecten indien dit formeel vereist is (vb. aanpassing gunning, budgetwijziging,...)

arbeidsmarkt/knelpuntgericht? 

bereik doelgroepen?

gevraagd budget (PPP)?

passend in VSOP en budgetverdeling (soortelijk gewicht) 

vakexpert, expert arbeidsmarktinfo

dienstverleningsmanager 

expert budgetten

stad- en netwerkmanager

sectorale teamleider

Beslissingselementen Projectenbureau 

Adviesverlening door

Bedankt